为进一步压实内控管理责任，规范小额采购业务流程，防范化解采购领域合规风险，持续夯实企业规范化运营根基，近日，金澳实业组织开展了2026年上半年小额采购专项检查。
本次专项检查以10万元以下线下询价、直接采购为重点，紧盯小额采购管理薄弱环节，重点核查是否存在无审批采购、拆分项目规避询价、先实施后补手续、询价记录不完整、合同签订与履约资料不闭合等问题。从检查结果看，各采购单位小额采购整体执行规范，绝大多数项目能够做到流程合规、资料齐全，采购管理规范化水平较往年稳步提升；针对检查中发现的部分细节执行不到位的情况，检查小组现场反馈相关单位，明确优化方向，推动问题即时闭环整改。
下一步，金澳实业将以本次检查为契机，细化小额采购操作指引，强化采购岗位流程培训，把专项检查转化为长效管理机制，持续跟踪问题整改落实情况，推动小额采购管理制度刚性执行，不断提升采购管理规范化、精细化水平。
（金澳实业 杨明）
